請求金額と入金額を集計したクエリを使い、次のようにクエリを設定します。
このようにクエリを材料にクエリを作ることができます。
実行結果です。
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請求金額と入金額を集計したクエリを使い、次のようにクエリを設定します。
このようにクエリを材料にクエリを作ることができます。
実行結果です。
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未収入金を計算するには、請求金額と入金額の合計を集計し、それを差引します。
以下の入金情報を請求書NO毎にまとめます。
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請求書NOを選択する場合、その前に得意先CDを選択しているので、請求書も
その得意先に対応する請求書のみ表示させた方が、効率よく入力できます。
そのために、請求書一覧を呼び出すときのコードを少し手直しします。
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それ以外にも、コマンドボタンで操作が被る箇所があるので、修正します。
見積書と請求書とも、サブフォームから商品フォームを開きますが、まだその設定をしていません。
最初に商品フォームにテキストボックスを配置して、
コマンドボタンのVBAコードを変更します。
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得意先フォームのコマンドボタンのVBAコードを次のように変更します。
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入金伝票フォームに作ったコマンドボタンにVBAコードを入力します。
コマンドボタンのイベントタブのクリック時に、次のコードを入力します。
Private Sub コマンド15_Click()
DoCmd.OpenForm “得意先”
End Sub
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入金管理フォームの元となるクエリを作ります。
下の図のようにフィールドを設定します。
「入金伝票」として保存します。
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請求書を作ると、次は入金の管理が必要になるので、入金まで管理できるように
します。最初に下記のように入金テーブルを作ります。
得意先CDは得意先テーブルの得意先CDと、データ型とフィールドサイズを合わせます。
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最初に請求書の一覧を表示させるフォームを作るので、そのクエリを作成します。
図のようにフィールドの設定をし、「請求一覧」で保存します。」
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見積書一覧フォームから、請求書にまだ転記されていない見積書を抽出できるようにします。
図のようにコマンドボタンを配置します。
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